BUDŻET KRAJOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
NA 2005 ROK /AKTUALIZACJA/
|
1. |
Wpływy – przychody: |
|
|
|
1.1. Składki na Krajową Izbę: 90.000 x 60,00 |
= 5.400.000 zł |
|
|
1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC |
300.000 zł |
|
|
Razem |
5.700.000 zł |
|
2. |
Wydatki – koszty: |
|
|
|
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal |
380.000 zł |
|
|
2.2. Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie |
170.000 zł |
|
|
2.3. Usługi pocztowe, telefon, internet i inne |
300.000 zł |
|
|
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki i.t.p |
180.000 zł |
|
|
2.5. Płace , ryczałty , ekwiwalenty |
1.400.000 zł |
|
|
2.6. Delegacje i koszty transportu |
300.000 zł |
|
|
2.7. „Inżynier Budownictwa”, ogłosz. w mediach |
1.980.000 zł |
|
|
2.8. Koszt zjazdu sprawozdawczego |
180.000 zł |
|
|
2.9. Koszty szkoleń i konferencji |
150.000 zł |
|
|
2.10. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz |
420.000 zł |
|
|
2.11. Koszty promocji i współpracy zagranicznej |
150.000 zł |
|
|
2.12. Rezerwa |
90.000 zł |
Razem 5.700.000 zł
WYLICZENIA WYDATKÓW W 2005 ROKU /AKTUALIZACJA/
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal –
|
czynsze |
12 x 26.500 |
= 318.000 zł |
|
wynajem sal |
12 x 2.000 |
= 24.000 zł |
|
utrzymanie biura |
12 x 3.000 |
= 36.000 zł |
|
Razem Przyjęto |
|
378.000 zł 380.000 zł |
2.2. Wyposażenie biura, zakupy i wyposażenie dod. powierzchni oraz utrzymanie.
|
zestawy komputerowe – |
4 x 10.000 |
= 40.000 zł |
|
remonty, modernizacje - |
12 x 5.000 |
= 60.000 zł |
|
serwis posiadanych urządzeń- |
12 x 3.000 |
= 36.000 zł |
|
ubezpieczenie biur i sprzętu |
|
= 30.000 zł |
|
Razem Przyjęto |
|
166.000 zł 170.000 zł |
|
|
||
2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:
|
|
12 x 25.000 |
= 300.000 zł |
|
Przyjęto |
|
300.000 zł |
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki:
|
|
12 x 15.000 |
= 180.000 zł |
|
Przyjęto |
|
180.000 zł |
2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty:
Ekwiwalenty Prezydium Izby:
|
Prezes Krajowej Rady |
|
= 1,50 średniej |
|
V-ce Prezesi |
4 x 0,5 średniej |
= 2,00 średniej |
|
Przewodniczący Komisji |
3 x 0,5 średniej |
= 1,50 średniej |
|
Sekretarz, Skarbnik Krajowej Rady, Przew. KKK |
3 x 0,5 x 1,5 |
= 2,25 średniej |
|
RAZEM |
7,25 x 2350 x 12 |
= 204.450 zł. |
Płace personelu biura Izby miesięcznie:
1 x 4500 + 6 x 4000 + 5 x 3000 + 7 x 2000 = 57.500 zł miesięcznie
|
Razem rocznie brutto – |
57.500 x 12 x 1,2079 |
= 833.451 zł
|
Ryczałty za posiedzenia:
|
Rada Krajowa - |
6 x 34 x 100 |
= 20.400 zł |
|
Prezydium R.K.- |
12 x 4 x 100 |
= 4.800 zł |
|
Kraj.Kom.Kwalif.- |
4 x 17 x 100 |
= 6.800 zł |
|
Prezydium KKK - |
12 x 4 x 100 |
= 4.800 zł |
|
Kraj.Sąd Dysc. - |
4 x 16 x 100 |
= 6.400 zł |
|
Prezyd. KSD - |
6 x 2 x 100 |
= 1.200 zł |
|
Dyżury i rozprawy KSD |
(52 + 15 x 5) x 100 |
= 12.700 zł |
|
Rzeczn.Odp.Zaw.- |
12 x 5 x 100 |
= 6.000 zł |
|
Kraj.Kom.Rewiz.- |
(6 x 2 + 6 x 7) x 100 |
= 5.400 zł |
|
Kontrole KKR - |
4 x 120 x 20 |
= 9.600 zł |
|
Nadzory KKR - |
109 x 100 |
= 10.900 zł |
|
Kom.Prawno-Regul. |
12 x 15 x 100 |
= 18.000 zł |
|
Razem - |
|
107.000 zł |
|
Umowy-zlecenia : |
12 x 16.000 |
= 192.000 zł |
|
Obsługa cudzoziemców |
12 x 5.200 |
= 62.400 zł |
|
Razem : |
204.450 + 833.451 + 107.000 + 192.000 + 62.400 |
=1.399.301 zł |
|
Przyjęto |
|
1.400.000 zł |
|
|
||
2.6.Delegacje i koszty transportu:
|
|
12 x 25.000 |
= 300.000 zł |
|
Przyjęto |
|
300.000 zł |
2.7.”Inżynier Budownictwa”, ogłoszenia w mediach:
|
Koszty wydania biuletynu |
(2x0,10+9x0,50)x 1,22 x 90.000 |
= 516.060 zł |
|
Koszty wysyłki |
1,90zł x 11 x 90.000 |
= 1.881.000 zł |
|
Zwroty z wrzutek z okręgów |
11 x 38.000 |
- 418.000 zł |
|
Razem |
|
1.979.060 zł |
|
Przyjęto |
|
1.980.000 zł |
2.8.Koszty Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego:
|
Koszt Zjazdu wraz z dietami dla delegatów |
180.000 zł |
|
Przyjęto |
180.000 zł |
2.9.Koszty szkoleń i konferencji:
|
|
12 x 12.500 |
= 150.000 zł |
|
Przyjęto |
|
150.000 zł |
2.10.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz dla wszystkich organów i członków:
|
|
12 x 35.500 |
= 420.000 zł |
|
Przyjęto |
|
420.000 zł |
2.11.Koszty promocji i współpracy zagranicznej:
|
|
12 x 12.500 |
= 150.000 zł |
|
Przyjęto |
|
150.000 zł |
2.12.Rezerwa:
|
|
|
= 90.000 zł |
|
Przyjęto |
|
90.000 zł |