|
|
|
||
|
BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA |
|||
|
NA 2020 ROK |
|||
|
|
|||
|
Wpływy : |
|
||
|
1.1. Składki członkowskie: 116 700 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c) |
8 402 400,00 zł |
|
|
|
1.2. Odsetki od depozytów |
190 000,00 zł |
|
|
|
1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy) |
40 000,00 zł |
|
|
|
1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia |
|
522 000,00 zł |
|
|
Razem |
|
9 154 400,00 zł |
|
|
|
|||
|
Wydatki : |
|
||
|
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, katering |
260 000,00 zł |
|
|
|
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń |
260 400,00 zł |
|
|
|
2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne |
215 000,00 zł |
|
|
|
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów |
140 000,00 zł |
|
|
|
2.5. Płace |
2 385 000,00 zł |
|
|
|
2.6. Nagrody roczne personelu |
190 000,00 zł |
|
|
|
2.7. ZFŚS |
34 000,00 zł |
|
|
|
2.8. Ryczałty |
650 000,00 zł |
|
|
|
2.9. Ekwiwalenty |
340 000,00 zł |
|
|
|
2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy |
60 000,00 zł |
|
|
|
2.11. Delegacje i koszty transportu |
500 000,00 zł |
|
|
|
2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR |
510 000,00 zł |
|
|
|
2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji |
460 000,00 zł |
|
|
|
2.14. Koszty zjazdu krajowego |
300 000,00 zł |
|
|
|
2.15. Koszty szkoleń i konferencji |
300 000,00 zł |
|
|
|
2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz |
520 000,00 zł |
|
|
|
2.17. Koszty promocji, materiały prasowe |
150 000,00 zł |
|
|
|
2.18. Koszty współpracy z zagranicą |
107 000,00 zł |
|
|
|
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB |
38 000,00 zł |
|
|
|
2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm |
130 000,00 zł |
|
|
|
2.21 Serwis Budowlany |
200 000,00 zł |
|
|
|
2.22 Spłata pożyczek z OIIB |
1 405 000,00 zł |
|
|
|
Razem |
|
9 154 400,00 zł |
|
| WYLICZENIA WYDATKÓW W 2020 ROKU | ||||
| 2.1. Czynsze i utrzymanie biura, poczęstunek | ||||
| podatek od nieruchomości | 12 m-cy x 1 500 zł/m-c | 18000 | ||
| media i obsługa posesji | 12 m-cy x 8 000 zł/m-c | 96000 | ||
| sprzątanie biura | 12 m-cy x 6 000 zł/m-c | 72000 | ||
| katering i art.spożywcze | 12 m-cy x 6 000 zł/m-c | 72000 | ||
| Razem | 258000 | |||
| Przyjęto | 260000 | |||
| 2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń | ||||
| serwis sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych | 12 m-cy x 2 000 zł/m-c | 24000 | ||
| administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO | 12 m-cy x 9 000 zł/m-c | 108000 | ||
| Wymiana 7 zestawów komputerowych z monitorem i kolorową drukarką | 5 zestawów x 4 000 zł/zestaw | 20000 | ||
| zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO | 10000 | |||
| dzierżawa serwerów | 2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy | 48000 | ||
| ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy) | 6000 | |||
| zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia | 20000 | |||
| drobne naprawy, adaptacje pomieszczeń (przyjęto szacunkowo) | 25000 | |||
| Razem | 261000 | |||
| Przyjęto | 260400 | |||
| 2.3.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne., bankowe i inne : | 215000 | |||
| Przyjęto | 215000 | |||
| 2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, prenumeraty elektroniczne, | ||||
| drukowanie materiałów -przyjęto wg wyk. 2018 | 140000 | |||
| Przyjęto | 140000 | |||
| 2.5 Płace personelu: | ||||
| wynagrodzenia brutto , ZUS pracodawcy | 12 m-cy x 157.046 zł/m-c x 1,2 = 2.261.462 zł | 2385000 | ||
| dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe | 12 m-cy x 363 zł * 28 osób x = 122.000 zł | |||
| 2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji ( w tym ZUS) | 157.046 zł x1,20 | 190000 | ||
| 2.7. ZFŚS | 28osób x 1.180 zł/os | 34000 | ||
| 2.8.Ryczałty | ||||
| Prezes Krajowej Rady | = 2,0 średniej | |||
| 2 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby, | ||||
| sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ | 9 os. x 0,5 x 2,0 = 9,0 średnch | |||
| Razem | 12m-cy x 4.900 zł x 11,0 średniej | 646800 | ||
| Przyjęto | 650000 | |||
| 2.9.Ekwiwalenty: | ||||
| Krajowy Zjazd - | 191 os. x 175 zł/os. | 33425 | ||
| Rada Krajowa - | 7 posiedz. x 37 os. x 175 zł/os. | 45325 | ||
| Prezydium RK - | 8 posiedz. x 4 os. x 175 zł/os. | 5600 | ||
| Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.- | 7 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os. | 18375 | ||
| Prezydium KKK - | 7 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. | 6125 | ||
| Krajowy Sąd Dyscyplinarny - | 4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. | 11200 | ||
| Przygotowanie rozpraw KSD - | 40 spraw x 20 godz./sprawę x 35 zł | 28000 | ||
| Rozprawy KSD - | 12 wokand x 5 sędziów x 175 zł/os. | 10500 | ||
| Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – posiedzenia | 4 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. | 3500 | ||
| KROZ – postępowania wyjaśniające - | 60 postępowań x 10 godz. | 21000 | ||
| x 35 zł/godz. | ||||
| Krajowa Komisja Rewizyjna - | 8 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os. | 11200 | ||
| Kontrole KKR - | 500 godz. x 35 zł/godz. | 17500 | ||
| Nadzory KKR - | 32 nadzory x 175 zł/os. | 5600 | ||
| Komisja Prawno-Regulaminowa - | 3 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. | 8400 | ||
| Komisja Wnioskowa - | 4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. | 11200 | ||
| Komisja Ustawicznego Szkolenia Zawodowego - | 6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. | 16800 | ||
| Komisja Współpracy z Zagranicą - | 6 posiedz. x 3 os. x 175 zł/os. | 3150 | ||
| Pozostałe Komisje i zespoły | 10 x 5 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os. | 70000 | ||
| Razem | 326900 | |||
| Przyjęto | 340000 | |||
| 2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy : | 12 m-cy x 5.000 zł/m-c | 60000 | ||
| Przyjęto | 60000 | |||
| 2.11.Delegacje i koszty transportu: | 12 m-cy x 42.000 zł/m-c | 504000 | ||
| Przyjęto | 500000 | |||
| 2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR | ||||
| 2,00 zł/egz. x 11 numerów x 102 900 egz. x 1,23 + | ||||
| 1,00 zł/egz. x 11 numerów x 16 000 egz. x 1,23 = | 3000954 | |||
| Uczestnictwo izb okręgowych w kosztach wydania | 1,60 zł/egz. x 11 num. x 115200 egz. x 1,23 + | -2493850 | ||
| Razem | 507104,4 | |||
| 510000 | ||||
| 2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji | 1,80 zł/adres x 102700 adresów x 11 numerów | 2033460 | ||
| zwrot z OIIB za wysyłkę biuletynów i insertów | 11 numerów x 40.000 zł | -440000 | ||
| partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki | 1,00 zł/adres x 102 700 adresów x 11 numerów | -1129700 | ||
| Razem | 463760 | |||
| Przyjęto | 460000 | |||
| 2.14.Koszty zjazdu krajowego: | 300000 | |||
| Przyjęto | 300000 | |||
| 2.15.Koszty szkoleń i konferencji: | ||||
| Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych) | 300000 | |||
| Przyjęto | 300000 | |||
| 2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz | ||||
| 520000 | ||||
| Przyjęto | 520000 | |||
| 2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo) | 150000 | |||
| Przyjęto | 150000 | |||
| 2.18.Koszty współpracy z zagranicą | 107000 | |||
| (przyjęto szacunkowo) | ||||
| Przyjęto | 107000 | |||
| 2.19.Nagrody fundowane przez PIIB | ||||
| ( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. ) – przyjęto szacunkowo | 38000 | |||
| Przyjęto | 38000 | |||
| 2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm | 130000 | |||
| Przyjęto | 130000 | |||
| 2.21 Serwis Budowlany | 200000 | |||
| Przyjęto | 200000 | |||
| 2.22 Spłata pożyczek z OIIB z odsetkami | 1405000 | |||
| Przyjęto | 1405000 | |||