1.

Wpływy – przychody:

1.1. Składki na Krajową Izbę: 115 900 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)

8 280 000,00 zł

1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC

550 000,00 zł

1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)

45 000,00 zł

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia

595 000,00 zł

Razem

9 470 000,00 zł

2.

Wydatki – koszty:

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

750 000,00 zł

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

240 000,00 zł

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

240 000,00 zł

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

200 000,00 zł

2.5. Płace

2 100 800,00 zł

2.6. Nagrody roczne personelu

171 000,00 zł

2.7. Świadczenia urlopowe

35 800,00 zł

2.8. Ekwiwalenty Prezydium Izby

525 000,00 zł

2.9. Ryczałty

295 000,00 zł

2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy

94 000,00 zł

2.11. Delegacje i koszty transportu

600 000,00 zł

2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

1 800 000,00 zł

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

700 000,00 zł

2.14. Koszty zjazdu krajowego

280 000,00 zł

2.15. Koszty szkoleń i konferencji

350 000,00 zł

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

500 000,00 zł

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe

150 000,00 zł

2.18. Koszty współpracy z zagranicą

120 000,00 zł

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB

40 000,00 zł

2.22. Rezerwa

20 000,00 zł

Razem

9 470 000,00 zł

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2015 ROKU

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

czynsz

12 m-cy x 45 000 zł/m-c

=

540 000,00 zł

media i obsługa posesji

12 m-cy x 3 500 zł/m-c

=

42 000,00 zł

sprzątanie biura

12 m-cy x 8 000 zł/m-c

=

96 000,00 zł

Razem

750 000,00 zł

Przyjęto

750 000,00 zł

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

serwis sprzętu komputerowego

12 m-cy x 2 000 zł/m-c

=

24 000,00 zł

administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO

12 m-cy x 9 000 zł/m-c

=

108 000,00 zł

Wymiana 3 zestawów komputerowych

3 zestawy x 4 000 zł/zestaw

=

12 000,00 zł

zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO

20 000,00 zł

dzierżawa serwerów

2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy

=

48 000,00 zł

ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy)

6 000,00 zł

zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia

10 000,00 zł

drobne remonty, malowanie, odświeżanie pomieszczeń (przyjęto szacunkowo)

12 000,00 zł

Razem

240 000,00 zł

Przyjęto

240 000,00 zł

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

Przyjęto wg wykonania 2013 r.

240 000,00 zł

Przyjęto

240 000,00 zł

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów:

200 000,00 zł

Przyjęto

200 000,00 zł

2.5 Płace personelu:

Płace zgodnie z Regulaminem Wynagradzania w PIIB

12 m-cy x 145 000 zł/m-c x 1,2=2 088 000 zł

2 100 000,00

2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji (w tym ZUS)

142 350 zł x1,20=170820

171 000,00 zł

2.7.świadczenia urlopowe personelu

31 osób x 1100 zł/os.=34100

35 000,00 zł

2.8.Ekwiwalenty Prezydium Izby:

Prezes Krajowej Rady

średniej = 1,70

4 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,

sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator KROZ

11os. x 0,5 x 1,7średniej

= 9,35 średniej

Razem

12m-cy x3 950zł x 11,05 średniej

= 523 770,00 zł.

Przyjęto

525 000,00 zł

2.9.Ryczałty:

Krajowy Zjazd -

176 os. x 150 zł/os.

=

26 400,00 zł

Rada Krajowa -

7 posiedz. x 35 os. x 150 zł/os.

=

36 750,00 zł

Prezydium RK -

8 posiedz. x 4 os. x 150 zł/os.

=

4 800,00 zł

Kraj. Kom. Kwalif .-

7 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

16 800,00 zł

Prezydium KKK -

12 posiedz. x 6 os. x 150 zł/os.

=

10 800,00 zł

Kraj. Sąd Dysc. -

4 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

9 600,00 zł

Przygotowanie rozpraw KSD -

50 spraw x 25 godz./sprawę x 30 zł

=

37 500,00 zł

Rozprawy KSD -

12 wokand x 5 sędziów x 150 zł

=

9 000,00 zł

KROZ – posiedzenia -

4 posiedz. x 6 os. x 150 zł/os.

=

3 600,00 zł

KROZ – postępowania wyjaśniające -

100 postępowań x 10 godz.

x 30 zł/godz.

=

30 000,00 zł

Kraj. Kom. Rewiz. -

8 posiedz. x 8 os. x 150 zł/os.

=

9 600,00 zł

Kontrole KKR -

500 godz. x 30 zł/godz.

=

15 000,00 zł

Nadzory KKR -

16 nadzorów x 2 os. x 150 zł

=

4 800,00 zł

Kom. Prawno-Regulam.-

10 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

24 000,00 zł

Kom. Wnioskowa -

6 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

14 400,00 zł

Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawod.-

6 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.

=

14 400,00 zł

Kom. Współpracy z Zagr.-

6 posiedz. x 3 os. x 150 zł/os.

=

2 700,00 zł

Kom. powołane doraźnie

10 posiedz. x 15 os. x 150 zł/os.

=

22 500,00 zł

Razem

292 650,00 zł

Przyjęto

295 000,00 zł

2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy:

12 m-cy x 7.800 zł/m-c

=

94 000,00 zł

Przyjęto

94 000,00 zł

2.11.Delegacje i koszty transportu:

12 m-cy x 50 000 zł/m-c

=

600 000,00 zł

Przyjęto

600 000,00 zł

2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

2,00 zł/egz. x 11 numerów x 117 000 egz. x 1,23

=

3 166 020,00 zł

Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych

0,90 zł/egz. x 11 numerów

x 114 000 egz. x 1,23

=

- 1 388 178,00 zł

Razem

1 777 842,00 zł

Przyjęto

1 800 000,00 zł

2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

2,10 zł/adres x 120 000 adresów x 11 numerów

=

2 574 000,00 zł

zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych insertów

11 numerów x 40 000 zł

=

- 550 000,00 zł

partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1,00 zł/adres x 120 000 adresów x 11 numerów

=

- 1 287 000,00 zł

Razem

737 000,00 zł

Przyjęto

700 000,00 zł

2.14.Koszty zjazdu krajowego:

( przyjęto koszt zjazdu w 2013 roku)

279 570,00 zł

Przyjęto

280 000,00 zł

2.15.Koszty szkoleń i konferencji:

Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning

390 000,00 zł

Przyjęto

390 000,00 zł

2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

Przyjęto na podstawie wykonania w roku 2013

500 000,00 zł

Przyjęto

500 000,00 zł

2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo)

150 000,00 zł

Przyjęto

150 000,00 zł

2.18.Koszty współpracy z zagranicą

(przyjęto szacunkowo)

120 000,00 zł

Przyjęto

120 000,00 zł

2.19.Nagrody fundowane przez PIIB

( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. )

40 000,00 zł

Przyjęto

40 000,00 zł

2.20.Koszt elektronicznego dostępu do norm

160 000,00 zł

Przyjęto

160 000,00 zł