1.

Wpływy – przychody:

1.1. Składki na Krajową Izbę: 114 500 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)

8 244 000,00 zł

1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC

650 000,00 zł

1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)

60 000,00 zł

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia

600 000,00 zł

Razem

9 554 000,00 zł

2.

Wydatki – koszty:

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

780 000,00 zł

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

340 000,00 zł

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

250 000,00 zł

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

250 000,00 zł

2.5. Płace

1 864 800,00 zł

2.6. Nagrody roczne personelu

155 400,00 zł

2.7. Świadczenia urlopowe

30 800,00 zł

2.8. Ekwiwalenty Prezydium Izby

477 300,00 zł

2.9. Ryczałty

242 700,00 zł

2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy

240 000,00 zł

2.11. Delegacje i koszty transportu

600 000,00 zł

2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

1 830 000,00 zł

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

1 000 000,00 zł

2.14. Koszty zjazdu krajowego

280 000,00 zł

2.15. Koszty szkoleń i konferencji

350 000,00 zł

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

500 000,00 zł

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe

100 000,00 zł

2.18. Koszty współpracy z zagranicą

100 000,00 zł

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB

40 000,00 zł

2.20. Rezerwa

123 000,00 zł

Razem

9 554 000,00 zł

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2013 ROKU

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

czynsz

12 m-cy x 45 000 zł/m-c

=

540 000,00 zł

media i obsługa posesji

12 m-cy x 3 500 zł/m-c

=

42 000,00 zł

sprzątanie biura

12 m-cy x 8 000 zł/m-c

=

96 000,00 zł

drobne naprawy konserwatorskie

12 m-cy x 1 500 zł/m-c

=

18 000,00 zł

katering i art.spożywcze

12 m-cy x 6 000 zł/m-c

=

72 000,00 zł

wynajem sal

12 m-cy x 1 000 zł/m-c

=

12 000,00 zł

Razem

780 000,00 zł

Przyjęto

780 000,00 zł

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

serwis sprzętu komputerowego

12 m-cy x 7 500 zł/m-c

=

90 000,00 zł

administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO

12 m-cy x 9 000 zł/m-c

=

108 000,00 zł

Wymiana 3 zestawów komputerowych z monitorem i kolorową drukarką

3 zestawy x 8 000 zł/zestaw

=

24 000,00 zł

zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO

20 000,00 zł

dzierżawa serwerów

2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy

=

48 000,00 zł

ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy)

6 000,00 zł

zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia

12 m-cy x 2 500 zł/m-c

=

30 000,00 zł

drobne remonty, malowanie, odświeżanie pomieszczeń (przyjęto szacunkowo)

14 000,00 zł

Razem

340 000,00 zł

Przyjęto

340 000,00 zł

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

Przyjęto wielkość nie zmienianą od kilku lat

250 000,00 zł

Przyjęto

250 000,00 zł

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów:

Przyjęto wielkość identyczną jak w latach poprzednich

250 000,00 zł

Przyjęto

250 000,00 zł

2.5 Płace personelu:

1os. x 7000 zł/m-c + 2os. x 6500 zł/m-c + 3os. x

6000 zł/m-c + 3os. x 5500 zł/m-c + 4os. x 5000 zł/m-c + 3os. x 4500 zł/m-c + 4os. x 4000 zł/m-c

+ 4os. x 3500 zł/m-c + 3os. x 3000 zł/m-c + 1os. x 2500 zł/m-c

12 m-cy x 129 500 zł/m-c x 1,20

=

1 864 800,00 zł

2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji

129 500 zł x1,20

155 400,00 zł

2.7.świadczenia urlopowe personelu

28 osób x 1100 zł/os.

30 800,00 zł

Razem

2 051 000,00 zł

2.8.Ekwiwalenty Prezydium Izby:

Prezes Krajowej Rady

średniej = 1,70

V-ce Prezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,

sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ

11os. x 0,5 x 1,7średniej

= 9,35 średniej

Razem

12m-cy x3 600zł x 11,05 średniej

= 477 360,00 zł.

Przyjęto

477 300,00 zł

2.9.Ryczałty:

Krajowy Zjazd -

195 os. x 120 zł/os.

=

23 400,00 zł

Rada Krajowa -

7 posiedz. x 35 os. x 120 zł/os.

=

29 400,00 zł

Prezydium RK -

13 posiedz. x 4 os. x 120 zł/os.

=

6 240,00 zł

Kraj. Kom. Kwalif .-

7 posiedz. x 16 os. x 120 zł/os.

=

13 440,00 zł

Prezydium KKK -

12 posiedz. x 6 os. x 120 zł/os.

=

8 640,00 zł

Kraj. Sąd Dysc. -

4 posiedz. x 16 os. x 120 zł/os.

=

7 680,00 zł

Przygotowanie rozpraw KSD -

50 spraw x 25 godz./sprawę x 25 zł

=

31 250,00 zł

Rozprawy KSD -

12 wokand x 5 sędziów x 120 zł

=

7 200,00 zł

KROZ – posiedzenia -

4 posiedz. x 6 os. x 120 zł/os.

=

2 880,00 zł

KROZ – postępowania wyjaśniające -

100 postępowań x 10 godz.

x 25 zł/godz.

=

25 000,00 zł

Kraj. Kom. Rewiz. -

8 posiedz. x 8 os. x 120 zł/os.

=

7 680,00 zł

Kontrole KKR -

500 godz. x 25 zł/godz.

=

12 500,00 zł

Nadzory KKR -

16 nadzorów x 2 os. x 120 zł

=

3 840,00 zł

Kom. Prawno-Regulam.-

10 posiedz. x 16 os. x 120 zł/os.

=

19 200,00 zł

Kom. Wnioskowa -

6 posiedz. x 16 os. x 120 zł/os.

=

11 520,00 zł

Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawod.-

6 posiedz. x 16 os. x 120 zł/os.

=

11 520,00 zł.

Kom. Współpracy z Zagr.-

6 posiedz. x 3 os. x 120 zł/os.

=

2 160,00 zł.

Kom. powołane doraźnie

10 posiedz. x 16 os. x 120 zł/os.

=

19 200,00 zł

Razem

242 750,00 zł

Przyjęto

242 700,00 zł

2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy:

12 m-cy x 20.000 zł/m-c

=

240 000,00 zł

Przyjęto

240 000,00 zł

2.11.Delegacje i koszty transportu:

12 m-cy x 50 000 zł/m-c

=

600 000,00 zł

Przyjęto

600 000,00 zł

2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

2,00 zł/egz. x 11 numerów x 120 000 egz. x 1,23

=

3 247 200,00 zł

Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych

0,90 zł/egz. x 11 numerów

x 117 000 egz. x 1,23

=

- 1 424 709,00 zł

Razem

1 822 491,00 zł

Przyjęto

1 830 000,00 zł

2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

2,10 zł/adres x 120 000 adresów x 11 numerów

=

2 772 000,00 zł

zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych insertów

11 numerów x 40 000 zł

=

- 440 000,00 zł

partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1,00 zł/adres x 120 000 adresów x 11 numerów

=

- 1 320 000,00 zł

Razem

1 012 000,00 zł

Przyjęto

1 000 000,00 zł

2.14.Koszty zjazdu krajowego:

( przyjęto koszt zjazdu w 2011 roku pomnożony

o wskaźnik 1,05 ) 267 635 zł x 1,05

281 017,00 zł

Przyjęto

280 000,00 zł

2.15.Koszty szkoleń i konferencji:

Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych)

350 000,00 zł

Przyjęto

350 000,00 zł

2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

Przyjęto na podstawie wykonania w roku 2011

- o 40 000 mniej niż planowano

500 000,00 zł

Przyjęto

500 000,00 zł

2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo)

100 000,00 zł

Przyjęto

100 000,00 zł

2.18.Koszty współpracy z zagranicą

(przyjęto szacunkowo)

100 000,00 zł

Przyjęto

100 000,00 zł

2.19.Nagrody fundowane przez PIIB

( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. ) – przyjęto szacunkowo

40 000,00 zł

Przyjęto

40 000,00 zł

2.20.Rezerwa

123 000,00 zł

Przyjęto

123 000,00 zł