|
1. |
Wpływy – przychody: |
|
|
|
||
|
|
1.1. Składki na Krajową Izbę: 113 500 x 60,00 |
|
|
6 810 000,00 zł |
||
|
|
1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC |
|
580 000,00 zł |
|||
|
|
1.3. Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców |
|
|
60 000,00 zł |
||
|
|
1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia |
|
|
560 000,00 zł |
||
|
|
Razem |
|
|
8 010 000,00 zł |
||
|
2. |
Wydatki – koszty: |
|
|
|
||
|
|
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal |
|
|
715 000,00 zł |
||
|
|
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń |
|
370 000,00 zł |
|||
|
|
2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne |
|
270 000,00 zł |
|||
|
|
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów |
|
280 000,00 zł |
|||
|
|
2.5. Płace , ryczałty , ekwiwalenty |
|
2 690 000,00 zł |
|||
|
|
2.6. Delegacje i koszty transportu |
|
420 000,00 zł |
|||
|
|
2.7. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR |
|
840 000,00 zł |
|||
|
|
2.8. Koszty kolportażu i masowej korespondencji |
|
|
870 000,00 zł |
||
|
|
2.9. Koszt zjazdów krajowych |
|
|
290 000,00 zł |
||
|
|
2.10. Koszty szkoleń i konferencji |
|
400 000,00 zł |
|||
|
|
2.11. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz |
|
540 000,00 zł |
|||
|
|
2.12. Koszty promocji, materiały prasowe |
|
|
120 000,00 zł |
||
|
|
2.13. Koszty współpracy z zagranicą |
|
|
120 000,00 zł |
||
|
|
2.14. Nagrody fundowane przez PIIB |
|
|
20 000,00 zł |
||
|
|
2.15 Rezerwa |
|
|
65 000,00 zł |
||
|
|
Razem |
|
|
8 010 000,00 zł |
||
|
|
WYLICZENIA WYDATKÓW W 2012 ROKU |
|
|
|
||
|
|
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek |
|
|
|
||
|
|
Czynsze |
12 x 45.000 |
= |
540 000,00 zł |
||
|
|
wynajem sal, poczęstunek |
12 x 6.000 |
= |
72 000,00 zł |
||
|
|
utrzymanie biura |
12 x 8.500 |
= |
102 000,00 zł |
||
|
|
Razem |
|
|
714 000,00 zł |
||
| Przyjęto |
715 000,00 zł |
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń |
|
|
|
||
|
|
zakup sprzętu, programów i urządzeń |
3 x 8.000 + 5 x 2.000 + 10.000 |
= |
44 000,00 zł |
||
|
|
serwis sprzętu komputerowego |
12 x 8.000 |
= |
96 000,00 zł |
||
|
|
administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO, projektowanie i instalowanie nowych modułów |
12 x 9.000 + 15.000 |
= |
123 000,00 zł |
||
|
|
dzierżawa serwera |
12 x 2.000 |
= |
24 000,00 zł |
||
|
|
ubezpieczenie biur i sprzętu, remonty, naprawy |
|
|
80 000,00 zł |
||
|
|
Razem |
|
|
367 000,00 zł |
||
| Przyjęto |
370 000,00 zł |
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne: |
|
|
270 000,00 zł |
||
|
Przyjęto |
270 000,00 zł |
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów: |
|
|
280 000,00 zł |
||
|
|
Przyjęto |
|
|
280 000,00 zł |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty: |
|
|
|
||
|
|
Płace personelu: |
|
|
|
||
|
|
1 x 6500 + 5 x 6000 + 3 x 5500+ 2 x 5000 + 2 x 4500 + 2 x 4000 + 5 x 3500 + 9 x 3000 |
124 500 x 12 x 1,18 |
= |
1 762 920,00 zł |
||
|
|
Ekwiwalenty Prezydium Izby: |
|
|
|
||
|
|
Prezes Krajowej Rady |
= 1,70 średniej |
|
|||
|
|
V-ce Prezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby, |
|
|
|||
|
|
sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i ROZ |
11 x 0,5 x 1,7 = 9,35 średniej |
|
|||
|
|
|
12 x 3 400 x 11,05 średniej |
= |
450 840,00 zł |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Krajowy Zjazd |
200 x 120 |
= |
24 000 00 zł |
||
|
|
Rada Krajowa - |
6 x 34 x 120 |
= |
24 480,00 zł |
||
|
|
Prezydium R.K.- |
13 x 4 x 120 |
= |
6 240,00 zł |
||
|
|
Kraj. Kom. Kwalif .- |
6 x 16 x 120 |
= |
11 520,00 zł |
||
|
|
Prezydium KKK - |
12 x 4 x 120 |
= |
5 760,00 zł |
||
|
|
Kraj. Sąd Dysc. - |
4 x 16 x 120 |
= |
7 680,00 zł |
||
|
|
Przygotowanie rozpraw KSD - |
56 x 120 |
= |
6 720,00 zł |
||
|
|
Rozprawy KSD - |
60 x 5 x 120 |
= |
36 000,00 zł |
||
|
|
Postęp. wyjaśn. ROZ - |
180 x 5 x 25 |
= |
22 500,00 zł |
||
|
|
Kraj. Kom. Rewiz. - |
(6 x 2 + 6 x 7) x 120 |
= |
6 480,00 zł |
||
|
|
Kontrole KKR - |
4 x 120 x 25 |
= |
12 000,00 zł |
||
|
|
Nadzory KKR - |
120 x 120 |
= |
14 400,00 zł |
||
|
|
Kom. Prawno-Regulam.- |
12 x 18 x 120 |
= |
25 920,00 zł |
||
|
|
Kom.Wnioskowa - |
10 x 16 x 120 |
= |
19 200,00 zł |
||
|
Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawodowego |
6 x 16 x 120 |
= |
11 520,00 zł |
|||
|
Komisja Współpracy z Zagranicą |
6 x 3 x 120 |
= |
2 160,00 zł |
|||
|
|
Razem |
|
|
236 580,00 zł |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Umowy-zlecenia-ekspertyzy : |
12 x 20.000 |
= |
240 000,00 zł |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Razem: 1 762 920,00 + 450 840,00 + 236 580,00 + 240 000,00 |
|
= |
2 690 340,00 zł |
||
|
|
Przyjęto |
|
|
2 690 000,00 zł |
||
|
|
2.6.Delegacje i koszty transportu: |
12 x 35 000 |
= |
420 000,00 zł |
||
|
|
Przyjęto |
|
|
420 000,00 zł |
||
|
|
2.7.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR |
|
|
|||
|
|
|
0,50 x 11 x 1,23 x 116 000 |
= |
784 740,00 zł |
||
|
|
|
1,40 x 11 x 1,23 x 3 000 |
= |
56 826,00 zł |
||
|
|
Razem |
|
|
841 566,00 zł |
||
|
|
Przyjęto |
|
|
840 000,00 zł |
||
|
|
2.8.Koszty kolportażu i masowej korespondencji |
2.0 x 119 000 x 11 |
= |
2 618 000,00 zł |
||
|
|
zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych wrzutek |
11 x 40 000 |
= |
- 440 000,00 zł |
||
|
|
partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki |
1.0 x 119 000 x 11 |
= |
- 1 309 000,00 zł |
||
|
|
Razem |
|
|
869 000,00 zł |
||
|
|
Przyjęto |
|
|
870 000,00 zł |
||
|
|
2.9.Koszty zjazdów krajowych: |
|
|
290 000,00 zł |
||
|
|
Przyjęto |
|
|
290 000,00 zł |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2.10.Koszty szkoleń i konferencji: |
|
|
400 000,00 zł |
||
|
|
Przyjęto |
|
|
400 000,00 zł |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2.11.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz: |
12 x 45.000 |
= |
540 000,00 zł |
||
|
|
Przyjęto |
|
|
540 000,00 zł |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2.12.Koszty promocji, materiały prasowe: |
|
|
120 000,00 zł |
||
|
|
Przyjęto |
|
|
120 000,00 zł |
||
|
|
2.13.Koszty współpracy z zagranicą |
|
|
120 000,00 zł |
||
|
|
Przyjęto |
|
|
120 000,00 zł |
||
|
|
2.14.Nagrody fundowane przez PIIB |
|
|
|
||
|
|
( najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. ) |
|
|
20 000,00 zł |
||
|
|
Przyjęto |
|
|
20 000,00 zł |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2.15.Rezerwa |
|
|
65 000,00 zł |
||
|
|
Przyjęto |
|
|
65 000,00 zł |
||